我单位是全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理。单位编制15人，年末实有职工人数12人(含1名假休人员)，离休1人，退休人员7人。

部门主要职能：1、负责全区公民义务植树和国土绿化的宣传发动，增强全民的绿化意识，营造全社会植绿、护绿、兴绿、爱绿的良好风尚。

2、负责全区公民义务植树和国土绿化的组织协调，调动一切力量，投入国土绿化的伟大事业。3、负责对全区公民义务植树和国土绿化工作的检查监督，逐步实现城乡绿化一体化。4、负责全区的绿化评比表彰，鼓励先进，激励后进，形成全民搞绿化、全社会办林业的格局。5、承办2015年第三届中国绿化博览会荣获“展园”优秀奖。

二、当年业务经费开支情况

    拨款情况：

本年度共取得收入613.30万元。

取得财政拨款410.12万元。其中：

1、公共经费300.12万元。

2、拨付自治区国土绿化宣传经费30万元。

3、《新疆古树神韵》出版费80万元。

其他收入203.18万元。其中：

1、 天津绿化博览会拨补助款140万元。

2、 利息收入0.18万元

3、 青岛世博会补助款63万元。

支出情况：

本年度实际支出428.17万元。其中：基本支出313.05万元（用上年结余18.75万元）、项目支出115.12万元（用上年项目结余支出33万元）。

（一）、工资福利支出145.89万元。其中：

1、基本工资42.20万元。        2、津贴67万元。

3、社会保障缴费20.25万元。    4、奖金2.16万元。

5、绩效奖11.2万元。  6、南疆补贴3.08万元

（二）、其他商品和服务支出31.27万元。

      1、办公费2.26万元。2、水电费0.4万元；3、取暖费3.11万元；4、物业费1.43万元；5、差旅费4.86万元；6、工会经费2.97万元；7、福利费2.01万元；8、公务用车运行维护费7.92万元；9、其他商品和服务支出3.75万元；10、邮电费0.76万元；11、咨询费0.96万元；12、公务接待费0.7万元；13、劳务费0.14万元。

（三）、对个人和家庭的补助支出135.17万元。其中：

     离休费14.39万元；退休费55.07万元；住房公积金15.08万元；奖励金11.38万元；抚恤金27.40万元；生活补助5.42万元；医疗费6.43万元；。

（四）、项目支出115.12万元。

      办公费0.62万元；邮电费1.17万元；差旅费27.68万元；劳务费0.34万元；公务用车运行费4.30万元；其他商品和服务支出78.85万元；生活补助2.16万元。

   年末结余情况：

年末共结余237.23万元，其中公用经费结余6万元（会议费）。

年末项目经费结余231.23万元（非财政拨款结余151.23万元，财政拨款结余80万元（新疆古树名木神韵）画册出版）。

三、财务状况分析

1、2014年与2015年收入支出对比分析（万元）

2、2015年收入支出与预算对比分析（万元）

3、2014年与2015年支出对比分

4、2014年与2015年收入对比分析

5、年末共结余237.23万元，其中公用经费结余6万元（会议费）。

年末项目经费结余231.23万元，其中非财政拨款结余151.23万元，财政拨款结余80万元（新疆古树名木神韵）画册出版）。

6、 2013年资产负债与2014年资产负债对比（万元）

四、 单位严格按照财务规章制度办理各项业务，并及时做好会计档案的                          

装订及妥善保管，建立完善财务规章制度。

五、 2015年主要工作业绩

1、 全民义务植树运动蔚然成风。

2、 重点生态工程稳步推进。

3、 城乡绿化美化成绩斐然。

4、 参展工作取得新成绩。

5、 部门绿化有序开展。

6、 绿化宣传深入人心。

六、今后我们要更加合理的运用好财政资金，使财政资金发挥最大的效益。

自治区绿化委员会办公室